Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0106/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola Marchéggska |
Dodávateľ: | Slovenský plynárenský |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | Plyn VIII./23 |
Fakturovaná suma s DPH: | 3097,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.08.2023 |
Dátum vystavenia: | 01.08.2023 |
Dátum splatnosti: | 15.08.2023 |
Dátum úhrady: | 07.08.2023 |
Súbor: | FD_0106_23 |
Zverejnené: | 11.08.2023 |